Faktúry 2021

Tu je priestor na povinné zverejňovanie faktúr. Možnosť stiahnutia.

Číslo faktúry Predmet plnenia Cena bez DPH Dátum doručenia Dátum zverejnenia Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO Objednávka Zmluva
DF0120210001Ozónový generátor 189,22 07.01.202118.01.2021Lukáš Urbanec Michálkovická 2098/86B, Sl. Ostrava 70008175- -
DF0120210002Tablet 115,83 08.01.202118.01.2021NAY Tuhovská 15, Bratislava 35739487- -
DF0120210003Kancelárske potreby 37,45 08.01.202118.01.2021DAFFER Včelárska 1, Prievidza 36320439- Rámcová zmluva zo dňa 02.09.2019
DF0120210004Toner 12,50 11.01.202118.01.2021ELKO Bojnická cesta 5, 7, Prievidza 31619479- -
DF0120210005Dátové služby 75,60 11.01.202118.01.2021SIOX Štefániková 26, Trnava 47012676- Licenčná zmluva a zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 31.12.2019
DF0120210006Verejné osvetlenie 550,00 12.01.202119.01.2021TSMPD Košovská 1, Prievidza 31579183- -
DF0120210007Platba za internet 20,41 12.01.202118.01.2021DSI DATA Nám.A. Bernoláka, Námestovo 36399493- -
DF0120210008Výkon správy 203,53 13.01.202119.01.2021HANDIMEX-BYT Mostná 71, 972 51 Handlová 36295248- -
DF0120210009Oprava vozidla 317,00 13.01.202122.01.2021Marcel Schut A. Rudnaya 206/23, Prievidza 4596772501/2021/1 -
DF0120210010Overenie údajov 240,00 13.01.202118.01.2021VIDAP Hodžu 3/1, Prievidza 47436166- -
DF0120210011Ochrana objektu 11,00 13.01.202122.01.2021SPIN M. Falešníka 10, 971 01 Prievidza 31574335- -
DF0120210012Ochrana objektu 22,00 13.01.202122.01.2021SPIN M. Falešníka 10, 971 01 Prievidza 31574335- -
DF0120210013Elektrická energia vyúčtovanie 1,30 14.01.202119.01.2021SSE Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 36403008- Kúpna zmluva č. Z201848674 zo dňa 13.11.2018
DF0120210014Elektrická energia vyúčtovanie 41,03 14.01.202119.01.2021SSE Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 36403008- Kúpna zmluva č. Z201848674 zo dňa 13.11.2018
DF0120210015Elektrická energia vyúčtovanie 64,68 14.01.202119.01.2021SSE Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 36403008- Kúpna zmluva č. Z201848674 zo dňa 13.11.2018
DF0120210016Elektrická energia vyúčtovanie 967,53 14.01.202119.01.2021SSE Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 36403008- Kúpna zmluva č. Z201848674 zo dňa 13.11.2018
DF0120210017Výkon správy 50,42 14.01.202119.01.2021OSBD Stavbárov 6, Prievidza 00173801- -
DF0120210018Výkon správy 764,79 14.01.202119.01.2021OSBD Stavbárov 6, Prievidza 00173801- -
DF0120210019Výkon správy za NBP 300,14 14.01.202119.01.2021 OSBD Stavbárov 6, Prievidza 00173801- -
DF0120210020Výkon správy 165,96 14.01.202119.01.2021OSBD Stavbárov 6, Prievidza 00173801- -
DD4520210001Elektrická energia vyúčtovanie -3,71 14.01.202119.01.2021SSE Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 36403008- Kúpna zmluva č. Z201848674 zo dňa 13.11.2018
DD4520210002Elektrická energia vyúčtovanie -10,82 14.01.202119.01.2021SSE Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 36403008- Kúpna zmluva č. Z201848674 zo dňa 13.11.2018
DD4520210003Elektrická energia vyúčtovanie -3,71 14.01.202119.01.2021SSE Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 36403008- Kúpna zmluva č. Z201848674 zo dňa 13.11.2018
DD4520210004Elektrická energia vyúčtovanie -12,80 14.01.202119.01.2021SSE Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 36403008- Kúpna zmluva č. Z201848674 zo dňa 13.11.2018
DD4520210005Elektrická energia vyúčtovanie -99,87 14.01.202119.01.2021SSE Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 36403008- Kúpna zmluva č. Z201848674 zo dňa 13.11.2018
DD4520210006Elektrická energia vyúčtovanie -432,91 14.01.202119.01.2021SSE Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 36403008- Kúpna zmluva č. Z201848674 zo dňa 13.11.2018
DD4520210007Elektrická energia vyúčtovanie -298,39 14.01.202119.01.2021SSE Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 36403008- Kúpna zmluva č. Z201848674 zo dňa 13.11.2018
DD4520210008Elektrická energia vyúčtovanie -22,16 14.01.202119.01.2021SSE Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 36403008- Kúpna zmluva č. Z201848674 zo dňa 13.11.2018
DD4520210009Elektrická energia vyúčtovanie -159,88 14.01.202119.01.2021SSE Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 36403008- Kúpna zmluva č. Z201848674 zo dňa 13.11.2018
DD4520210010Elektrická energia vyúčtovanie -128,92 14.01.202119.01.2021SSE Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 36403008- Kúpna zmluva č. Z201848674 zo dňa 13.11.2018
DD4520210011Elektrická energia vyúčtovanie -1 097,57 14.01.202119.01.2021SSE Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 36403008- Kúpna zmluva č. Z201848674 zo dňa 13.11.2018
DF0120210021Elektrická energia vyúčtovanie 86,57 15.01.202122.01.2021SSE Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 36403008- Kúpna zmluva č. Z201848674 zo dňa 13.11.2018
DF0120210022Elektrická energia vyúčtovanie 16,77 15.01.202122.01.2021SSE Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 36403008- Kúpna zmluva č. Z201848674 zo dňa 13.11.2018
DF0120210023Elektrická energia vyúčtovanie 17,51 15.01.202122.01.2021SSE Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 36403008- Kúpna zmluva č. Z201848674 zo dňa 13.11.2018
DF0120210024Elektrická energia vyúčtovanie 10,48 15.01.202122.01.2021SSE Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 36403008- Kúpna zmluva č. Z201848674 zo dňa 13.11.2018
DF0120210025Elektrická energia vyúčtovanie 3,38 15.01.202122.01.2021SSE Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 36403008- Kúpna zmluva č. Z201848674 zo dňa 13.11.2018
DF0120210026Elektrická energia vyúčtovanie 1,84 15.01.202122.01.2021SSE Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 36403008- Kúpna zmluva č. Z201848674 zo dňa 13.11.2018
DF0120210027Elektrická energia vyúčtovanie 9,81 15.01.202122.01.2021SSE Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 36403008- Kúpna zmluva č. Z201848674 zo dňa 13.11.2018
DF0120210028Elektrická energia vyúčtovanie 14,01 15.01.202122.01.2021SSE Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 36403008- Kúpna zmluva č. Z201848674 zo dňa 13.11.2018
DF0120210029Elektrická energia vyúčtovanie 9,56 15.01.202122.01.2021SSE Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 36403008- Kúpna zmluva č. Z201848674 zo dňa 13.11.2018
DF0120210030Elektrická energia vyúčtovanie 17,82 15.01.202122.01.2021SSE Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 36403008- Kúpna zmluva č. Z201848674 zo dňa 13.11.2018
DF0120210031Elektrická energia vyúčtovanie 36,58 15.01.202122.01.2021SSE Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 36403008- Kúpna zmluva č. Z201848674 zo dňa 13.11.2018
DF0120210032Elektrická energia vyúčtovanie 34,06 15.01.202122.01.2021SSE Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 36403008- Kúpna zmluva č. Z201848674 zo dňa 13.11.2018
DF0120210033Toner 50,00 15.01.202122.01.2021ELKO Bojnická cesta 5, 7, Prievidza 31619479- -
DD4520210012Elektrická energia vyúčtovanie -13,86 15.01.202122.01.2021SSE Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 36403008- Kúpna zmluva č. Z201848674 zo dňa 13.11.2018
DD4520210013Elektrická energia vyúčtovanie -3,65 15.01.202122.01.2021SSE Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 36403008- Kúpna zmluva č. Z201848674 zo dňa 13.11.2018
DD4520210014Elektrická energia vyúčtovanie -4,51 15.01.202122.01.2021SSE Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 36403008- Kúpna zmluva č. Z201848674 zo dňa 13.11.2018
DD4520210015Elektrická energia vyúčtovanie -4,65 15.01.202122.01.2021SSE Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 36403008- Kúpna zmluva č. Z201848674 zo dňa 13.11.2018
DD4520210016Elektrická energia vyúčtovanie -10,65 15.01.202122.01.2021SSE Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 36403008- Kúpna zmluva č. Z201848674 zo dňa 13.11.2018
DD4520210017Elektrická energia vyúčtovanie -2,06 15.01.202122.01.2021SSE Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 36403008- Kúpna zmluva č. Z201848674 zo dňa 13.11.2018
DD4520210018Elektrická energia vyúčtovanie -2,83 15.01.202122.01.2021SSE Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 36403008- Kúpna zmluva č. Z201848674 zo dňa 13.11.2018
DD4520210019Elektrická energia vyúčtovanie -7,53 15.01.202122.01.2021SSE Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 36403008- Kúpna zmluva č. Z201848674 zo dňa 13.11.2018
DD4520210020Elektrická energia vyúčtovanie -19,56 15.01.202122.01.2021SSE Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 36403008- Kúpna zmluva č. Z201848674 zo dňa 13.11.2018
DD4520210021Elektrická energia vyúčtovanie -59,39 15.01.202122.01.2021SSE Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 36403008- Kúpna zmluva č. Z201848674 zo dňa 13.11.2018
DD4520210022Elektrická energia vyúčtovanie -417,97 15.01.202122.01.2021SSE Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 36403008- Kúpna zmluva č. Z201848674 zo dňa 13.11.2018
DD4520210023Elektrická energia vyúčtovanie -25,96 15.01.202122.01.2021SSE Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 36403008- Kúpna zmluva č. Z201848674 zo dňa 13.11.2018
DD4520210024Elektrická energia vyúčtovanie -17,51 15.01.202122.01.2021SSE Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 36403008- Kúpna zmluva č. Z201848674 zo dňa 13.11.2018
DD4520210025Elektrická energia vyúčtovanie -168,51 15.01.202122.01.2021SSE Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 36403008- Kúpna zmluva č. Z201848674 zo dňa 13.11.2018
DD4520210028Elektrická energia vyúčtovanie -102,39 15.01.202122.01.2021SSE Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 36403008- Kúpna zmluva č. Z201848674 zo dňa 13.11.2018
DD4520210026Elektrická energia vyúčtovanie -12,94 15.01.202122.01.2021SSE Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 36403008- Kúpna zmluva č. Z201848674 zo dňa 13.11.2018
DD4520210027Elektrická energia vyúčtovanie -188,68 15.01.202122.01.2021SSE Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 36403008- Kúpna zmluva č. Z201848674 zo dňa 13.11.2018
DD4520210028Elektrická energia vyúčtovanie -102,39 15.01.202122.01.2021SSE Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 36403008- Kúpna zmluva č. Z201848674 zo dňa 13.11.2018
DF0120210034Dezinfekcia 300,00 15.01.202122.01.2021Deratizácia - Ďurina Hasičská 3, Prievidza 408384632/2021/1 -
DF0120210035Dezinsekcia 100,00 15.01.202022.01.2021Deratizácia - Ďurina Hasičská 3, Prievidza 4083846345/2020/11 Rámcová zmluva o dielo zo dňa 27.10.2020
DF0120210036Toner 25,00 19.01.202122.01.2021ELKO Bojnická cesta 5, 7, Prievidza 31619479- -
DF0120210037Káva 27,25 19.01.202126.01.2021MIKO KÁVA Dlhá 401, Nitrianske Pravno 36316237- -
DF0120210038Pripojovací poplatok 189,00 19.01.202126.01.2021SSE Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 51865467- -
DF0120210039Pripojovací poplatok 189,00 19.01.202126.01.2021SSE Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 51865467- -
DF0120210040Pripojovací poplatok 189,00 19.01.202126.01.2021SSE Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 51865467- -
DF0120210041Pripojovací poplatok 189,00 19.01.202126.01.2021SSE Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 51865467- -
DF0120210042Pripojovací poplatok 189,00 19.01.202126.01.2021SSE Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 51865467- -
DF0120210043Čistiace prostriedky 72,91 21.01.202104.01.2021UNI-JAS Višňové 743, Višňové 46697276- -
DF0120210045Stavebný materiál 49,22 25.01.202104.01.2021NBD Košovská cesta 23, Prievidza 10889370- -
DF0120210048Pripojovací poplatok 189,00 25.01.202104.01.2021SSE Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 51865467- -
DF0120210049Pripojovací poplatok 189,00 25.01.202104.01.2021SSE Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 51865467- -
DF0120210050Pripojovací poplatok 189,00 25.01.202104.01.2021SSE Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 51865467- -
DF0120210051Pripojovací poplatok 189,00 25.01.202104.01.2021SSE Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 51865467- -
DF0120210052Pripojovací poplatok 189,00 25.01.202104.01.2021SSE Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 51865467- -
DF0120210056Čistenie kanalizácie 34,79 27.01.202104.01.2021StVPS Partizánska cesta 5, Banská Bystrica34957928- -
DF0120210057Štvrťročná kontrola 198,60 27.01.202104.01.2021FITTICH ALARM Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica 00634743- Rámcová zmluva zo dňa 21.11.2018
DF0120210058Trovy exekúcie 70,00 29.01.202123.02.2021JUDr. Martin Bujna G. Švéniho 3E/9, 971 01 Prievidza 42142938- -
DF0120210059Vodoinštalačný materiál 139,83 01.02.202104.01.2021OSČ Bednára 4, Prievidza 34957928- -
DF0120210060Oprava výťahu 29,00 01.02.202104.01.2021SCHINDLER Biskupická 56, 911 04 Trenčín 31402828- -
DF0220210061Tlačiareň 420,00 01.02.202104.02.2021ELKO Bojnická cesta 5, 7, Prievidza 316194795/2021/1 -
DF0220210062Routre 172,00 01.02.202104.02.2021ELKO Bojnická cesta 5, 7, Prievidza 316194795/2021/1 -
DF0220210063Kancelárske perá 104,69 01.02.202104.02.2021National Pen Bldg D Xerox Park, Dundalk IE97264440- -
DF0120210064Servis IT techniky 412,00 02.02.202111.02.2021ELKO Bojnická cesta 5, 7, Prievidza 31619479- Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 29.04.2015
DF0220210065Výživové doplnky 153,61 02.02.202111.02.2021SHARK.SK Komenského 40, Prievidza 51154439- -
DF0120210066Právne služby 470,00 02.02.202111.02.2021JUDr. Daša Taschová Hodžu 14/1, Prievidza 42273382- Zmluva o poskytovani pravnej pomoci zo dna 26.02.2018
DF0120210068BOZP, PO 495,00 03.02.202111.02.2021GKV & Has Železničiarska 26, Prievidza 31645470- Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti ochrany pred požiarmi a pracovnej zdravotnej služby
DF0120210069Dezinsekcia 300,00 03.02.202111.02.2021Deratizácia - Ďurina Hasičská 3, Prievidza 4083846345/2020/11 Rámcová zmluva o dielo zo dňa 27.10.2020
DF0120210070Dezinfekcia vodojemu 500,00 03.02.202111.02.2020Deratizácia - Ďurina Hasičská 3, Prievidza 40838463- Rámcová zmluva o dielo zo dňa 27.10.2020
DF0120210071Verejné osvetlenie 550,00 03.02.202111.02.2021TSMPD Košovská 1, Prievidza 31579183- -
DF0220210072Výkon správy 165,96 03.02.202111.02.2021OSBD Stavbárov 6, Prievidza 00173801- -
DF0220210073Výkon správy za NBP 484,79 03.02.202111.02.2021 OSBD Stavbárov 6, Prievidza 00173801- -
DF0220210074Výkon správy za NBP 300,14 03.02.202111.02.2021 OSBD Stavbárov 6, Prievidza 00173801- -
DF0220210075Výkon správy 50,42 03.02.202111.02.2021OSBD Stavbárov 6, Prievidza 00173801- -
DF0120210076Elektrotechnický materiál 266,18 03.02.202111.02.2020ELEKTRO-MLM Stavbárov 12, Prievidza 36725463- -
DF0120210077Servis výťahov 76,92 04.02.202111.02.2021SCHINDLER Biskupická 56, 911 04 Trenčín 31402828- -
DF0220210078Ochrana objektu 22,00 04.02.202111.02.2021SPIN M. Falešníka 10, 971 01 Prievidza 31574335- -
DF0220210079Ochrana objektu 11,00 04.02.202111.02.2021SPIN M. Falešníka 10, 971 01 Prievidza 31574335- -
DF0120210080Vodné stočné Ciglianska 6, 6A, 8 2 436,32 04.02.202111.02.2021StVPS Partizánska cesta 5, Banská Bystrica34957928- -
DF0120210081Vodné stočné Ciglianska 9 722,21 04.02.202111.02.2021StVPS Partizánska cesta 5, Banská Bystrica34957928- -
DF0120210082Vodné stočné T. Vansovej 16 21,60 04.02.202111.02.2021StVPS Partizánska cesta 5, Banská Bystrica34957928- -
DF0120210083Vodné stočné Kútovská 9-13 742,15 04.02.202111.02.2021StVPS Partizánska cesta 5, Banská Bystrica34957928- -
DF0120210084Vodné stočné Košovská 15 384,01 04.02.202111.02.2021StVPS Partizánska cesta 5, Banská Bystrica34957928- -
DF0120210085Vodné stočné Gazdovská 13, 15 328,39 04.02.202111.02.2021StVPS Partizánska cesta 5, Banská Bystrica34957928- -
DF0120210086Vodné stočné Gazdovská 5A, 5B 477,22 04.02.202111.02.2021StVPS Partizánska cesta 5, Banská Bystrica34957928- -
DF0120210087Vodné stočné Gazdovská 17, 19 406,35 04.02.202111.02.2021StVPS Partizánska cesta 5, Banská Bystrica34957928- -
DF0120210088Vodné stočné Gazdovská 21, 23 302,40 04.02.202111.02.2021StVPS Partizánska cesta 5, Banská Bystrica34957928- -
DF0120210089Vodné stočné Gazdovská 11 425,25 04.02.202111.02.2021StVPS Partizánska cesta 5, Banská Bystrica34957928- -
DF0220210090Kancelárske potreby 37,31 04.02.202111.02.2021DAFFER Včelárska 1, Prievidza 36320439- Rámcová zmluva zo dňa 02.09.2019
DF0120210091Dodávka tepla a TÚV byty 3 767,02 05.02.202123.02.2021PTH G. Švéniho, 971 01 Prievidza 36325961- -
DF0120210092Dodávka tepla a TÚV NBD 2 152,70 05.02.202123.02.2021PTH G. Švéniho, 971 01 Prievidza 36325961- -
DF0120210093Dodávka tepla a TÚV Gazdovská 1 299,81 05.02.202123.02.2021PTH G. Švéniho, 971 01 Prievidza 36325961- -
DF0120210094Dodávka tepla a TÚV Gazdovská 1 173,02 05.02.202123.02.2021PTH G. Švéniho, 971 01 Prievidza 36325961- -
DF0120210095Dodávka tepla a TÚV Gazdovská 1 169,36 05.02.202123.02.2021PTH G. Švéniho, 971 01 Prievidza 36325961- -
DF0120210096Dodávka tepla a TÚV Gazdovská 1 088,59 05.02.202123.02.2021PTH G. Švéniho, 971 01 Prievidza 36325961- -
DF0120210097Dodávka tepla a TÚV Gazdovská 1 271,18 05.02.202123.02.2021PTH G. Švéniho, 971 01 Prievidza 36325961- -
DF0120210098Dodávka tepla a TÚV Gazdovská 1 209,47 05.02.202123.02.2021PTH G. Švéniho, 971 01 Prievidza 36325961- -
DF0120210099Elektrická energia 173,46 08.02.202123.02.2021A.En. Slovensko Dúbravca 5, Martin 36399604- Kúpna zmluva č. Z202025918_Z zo dňa 20.10.2020
DF0120210100Elektrická energia 107,88 08.02.202123.02.2021A.En. Slovensko Dúbravca 5, Martin 36399604- Kúpna zmluva č. Z202025918_Z zo dňa 20.10.2020
DF0120210101Elektrická energia 168,63 08.02.202123.02.2021A.En. Slovensko Dúbravca 5, Martin 36399604- Kúpna zmluva č. Z202025918_Z zo dňa 20.10.2020
DF0120210102Elektrická energia 200,32 08.02.202123.02.2021A.En. Slovensko Dúbravca 5, Martin 36399604- Kúpna zmluva č. Z202025918_Z zo dňa 20.10.2020
DF0120210103Elektrická energia 196,18 08.02.202123.02.2021A.En. Slovensko Dúbravca 5, Martin 36399604- Kúpna zmluva č. Z202025918_Z zo dňa 20.10.2020
DF0120210104Elektrická energia 156,91 08.02.202123.02.2021A.En. Slovensko Dúbravca 5, Martin 36399604- Kúpna zmluva č. Z202025918_Z zo dňa 20.10.2020
DF0120210105Elektrická energia 209,43 08.02.202123.02.2021A.En. Slovensko Dúbravca 5, Martin 36399604- Kúpna zmluva č. Z202025918_Z zo dňa 20.10.2020
DF0120210106Elektrická energia 94,77 08.02.202123.02.2021A.En. Slovensko Dúbravca 5, Martin 36399604- Kúpna zmluva č. Z202025918_Z zo dňa 20.10.2020
DF0120210107Elektrická energia 63,33 08.02.202123.02.2021A.En. Slovensko Dúbravca 5, Martin 36399604- Kúpna zmluva č. Z202025918_Z zo dňa 20.10.2020
DF0120210108Elektrická energia 659,97 08.02.202123.02.2021A.En. Slovensko Dúbravca 5, Martin 36399604- Kúpna zmluva č. Z202025918_Z zo dňa 20.10.2020
DF0120210109Elektrická energia 850,24 08.02.202123.02.2021A.En. Slovensko Dúbravca 5, Martin 36399604- Kúpna zmluva č. Z202025918_Z zo dňa 20.10.2020
DF0120210110Zimná údržba 1 199,50 08.02.202111.02.2021RS - Centrum Riečna ulica II. 1824/85, Prievidza 43826229- Zmluva o dielo zo dňa 03.12.2020
DF0120210111Maliarske potreby 88,63 08.02.202111.02.2021COLORLAK SK Nedožerská cesta 171/20, Prievidza 36254487- -
DF0120210112Poplatky za telekom. služby 110,01 08.02.202111.02.2021Slovak Telekom Bajkálska 28, Bratislava 35763469- Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci zo dňa 04.07.2019
DF0120210113Poplatky za telekom. služby 36,83 08.02.202111.02.2021Slovak Telekom Bajkálska 28, Bratislava 35763469- Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci zo dňa 04.07.2019
DF0220210114Káva 27,25 08.02.202111.02.2021MIKO KÁVA Dlhá 401, Nitrianske Pravno 36316237- -
DF0220210115Elektrotechnický materiál 241,17 09.02.202111.02.2021ELEKTRO-MLM Stavbárov 12, Prievidza 36725463- -
DF0220210116Elektrotechnický materiál 22,94 09.02.202111.02.2021ELEKTRO-MLM Stavbárov 12, Prievidza 36725463- -
DF0220210117Elektrotechnický materiál 50,35 09.02.202111.02.2021ELEKTRO-MLM Stavbárov 12, Prievidza 36725463- -
DF0220210118Elektrotechnický materiál 27,27 09.02.202111.02.2021ELEKTRO-MLM Stavbárov 12, Prievidza 36725463- -
DF0220210119Toner 12,50 10.02.202123.02.2021ELKO Bojnická cesta 5, 7, Prievidza 31619479- -
DF0120210120Poplatky za telekom. služby 29,80 10.02.202123.02.2021Slovak Telekom Bajkálska 28, Bratislava 35763469- Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci zo dňa 04.07.2019
DF0120210121Poplatky za telekom. služby 79,96 10.02.202123.02.2021Slovak Telekom Bajkálska 28, Bratislava 35763469- Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci zo dňa 04.07.2019
DF0120210122Poplatky za telekom. služby 30,02 10.02.202123.02.2021Slovak Telekom Bajkálska 28, Bratislava 35763469- Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci zo dňa 04.07.2019
DF0120210123Poplatky za telekom. služby 175,30 10.02.202123.02.2021Slovak Telekom Bajkálska 28, Bratislava 35763469- Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci zo dňa 04.07.2019
DF0120210124Poplatky za telekom. služby 88,75 10.02.202123.02.2021Slovak Telekom Bajkálska 28, Bratislava 35763469- Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci zo dňa 04.07.2019
DF0120210125Poplatok za výkon správy 1 538,07 10.02.202123.02.2021BYTOS M. Mišíka 42, Prievidza 10893822- -
DF0120210126Platba do FOaÚ 7,77 10.02.202123.02.2021BYTOS M. Mišíka 42, Prievidza 36313009- -
DF0120210127Platba do FOaÚ 430,71 10.02.202123.02.2021BYTOS M. Mišíka 42, Prievidza 36313009- -
DF0120210128Poplatok za výkon správy 52,80 10.02.202123.02.2021BYTOS M. Mišíka 42, Prievidza 36313009- -
DF0120210129Vodné stočné Gorkého 1 312,96 10.02.202123.02.2021StVPS Partizánska cesta 5, Banská Bystrica34957928- -
DF0120210130Vodné stočné A. Hlinku 11 142,95 10.02.202123.02.2021StVPS Partizánska cesta 5, Banská Bystrica34957928- -
DD4520210030Elektrická energia -1,36 10.02.202123.02.2021SSE Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 36403008- Kúpna zmluva č. Z201848674 zo dňa 13.11.2018
DF0120210131Poštové služby 172,45 15.02.202123.02.2021Slovenská pošta Partizánska cesta 9, Banská Bystrica36631124- -
DF0220210132Zámok 30,00 15.02.202122.02.2021PROFIL Prievidza Štúrová 1020/51, Nitrianske Pravno 36551136- -
DF0220210133Respirátory 50,55 15.02.202123.02.2021LUFIA GROUP Na okruhu 488/27, Písnice 24226106- -
DF0220210134Stavebný materiál 80,18 15.02.202122.02.2021NBD Košovská cesta 23, Prievidza 10889370- -
DF0220210135Dezinsekcia 300,00 15.02.202122.02.2021Deratizácia - Ďurina Hasičská 3, Prievidza 4083846345/2020/11 Rámcová zmluva o dielo zo dňa 27.10.2020
DF0220210136Kancelárske potreby 111,45 15.02.202123.02.2021DAFFER Včelárska 1, Prievidza 36320439- Rámcová zmluva zo dňa 02.09.2019
DF0220210137Výkon správy 203,53 15.02.202123.02.2021HANDIMEX-BYT Mostná 71, 972 51 Handlová 36295248- -
DF0220210138Vodné stočné Nám. Slobody 12 299,97 15.02.202123.02.2021StVPS Partizánska cesta 5, Banská Bystrica34957928- -
DF0220210139Vodné stočné T. Vansovej 24 136,92 15.02.202123.02.2021StVPS Partizánska cesta 5, Banská Bystrica34957928- -
DF0220210140Vodné stočné T. Vansovej 12 169,60 15.02.202123.02.2021StVPS Partizánska cesta 5, Banská Bystrica34957928- -
DF0220210141Vodné stočné Nám. Slobody 16 174,55 15.02.202123.02.2021StVPS Partizánska cesta 5, Banská Bystrica34957928- -
DF0220210142Ochranné overaly 112,25 15.02.202126.02.2021Stavmonta M.R. Štefánika 137, Vranov n. Topľou31709281- -
DF0220210143Demontáž a montáž DPF 104,00 17.02.202126.02.2021Autodiely - Omega Morovnianska cesta 1723/2, Handlová 32947241- -
DF0220210144Oprava madla 50,00 17.02.202126.02.2021A.M.I.S. Kalinčiaka 5, Prievidza 315913614/2021/1 -
DD4520210031Verejné osvetlenie vyúčtovanie -254,85 17.02.202123.02.2021TSMPD Košovská 1, Prievidza 31579183- -
DF0220210145Dezinsekcia 280,00 18.02.202126.02.2021Deratizácia - Ďurina Hasičská 3, Prievidza 408384637/2021/2 Rámcová zmluva o dielo zo dňa 27.10.2020
DF0220210146Čistiace prostriedky 27,45 18.02.202123.02.2021Mgr. Jozef Hepner školská 682/18D, Lazany 40650227- -
DF0220210147Čistenie DPF a katalizátora 366,00 18.02.202125.02.2021Modpro SK Priechod 199, Priechod 52791394- -
DF0220210148Platba za internet 20,41 18.02.202123.02.2021DSI DATA Nám.A. Bernoláka, Námestovo 36399493- -
DD4520210032Dobropis -4,00 19.02.202126.02.2021SCHINDLER Biskupická 56, 911 04 Trenčín 31402828- -
DF0220210149Optický válec 17,50 22.02.202126.02.2021ELKO Bojnická cesta 5, 7, Prievidza 31619479- -
DF0220210150Elektrická energia 416,19 22.02.202126.02.2021TO-MY-STAV Lesná 335/9, Kanianka 36797006- -
DF0220210151Vodné stočné Trhová 47,25 23.02.202126.02.2021StVPS Partizánska cesta 5, Banská Bystrica34957928- -
DF0220210152Rozpočítanie nákladov na ÚK 60,33 23.02.202126.02.2021ENBRA Zvolenská cesta 29, Banská Bystrica 31624189- -
DF0220210153Rozpočítanie nákladov na ÚK 28,50 23.02.202126.02.2021ENBRA Zvolenská cesta 29, Banská Bystrica 31624189- -
DF0220210154Rozpočítanie nákladov na ÚK 58,77 23.02.202126.02.2021ENBRA Zvolenská cesta 29, Banská Bystrica 31624189- -
DF0220210158Stravné lístky 1 591,84 24.02.202126.02.2021DOXX Kálov 356, Žilina 36391000- Kúpna zmluva č. Z20205841_Z